Zverejňovanie dokumentov
| číslo faktúry: | 2023021 |
| číslo interné: | 20230109 |
| číslo objednávky: | 9/2023 |
| číslo zmluvy: | |
| dodávateľ: | DORTRANS - Peter Dorinec |
| dodávateľ adresa: | Pov.Teplá 98 Považská Bystrica |
| dodávateľ IČO: | 43937390 |
| odberateľ: | PX CENTRUM |
| odberateľ adresa: | Centrum 16 - 017 01 Považská Bystrica |
| odberateľ IČO: | 31118127 |
| dátum pridania: | 31.03.2023 |
| dátum vystavenia: | 15.03.2023 |
| dátum doručenia: | 21.03.2023 |
| dátum splatnosti: | 29.03.2023 |
| dátum úhrady: | 23.03.2023 |
| súbor: | |
| cena: | 360,00 |
| cena s DPH: | 360,00 |
| spôsob platby: | PP |
| príspevok: |