Zverejňovanie dokumentov
| číslo faktúry: | 0015597313 |
| číslo interné: | 20230050 |
| číslo objednávky: | |
| číslo zmluvy: | ZoPS-ORANGE 08122022 |
| dodávateľ: | ORANGE Slovensko a.s. |
| dodávateľ adresa: | Prievozská 6/A Bratislava |
| dodávateľ IČO: | 35697270 |
| odberateľ: | PX CENTRUM |
| odberateľ adresa: | Centrum 16 - 017 01 Považská Bystrica |
| odberateľ IČO: | 31118127 |
| dátum pridania: | 02.03.2023 |
| dátum vystavenia: | 09.02.2023 |
| dátum doručenia: | 13.02.2023 |
| dátum splatnosti: | 14.03.2023 |
| dátum úhrady: | 17.02.2023 |
| súbor: | |
| cena: | 42,40 |
| cena s DPH: | 42,40 |
| spôsob platby: | PP |
| príspevok: |