Zverejňovanie dokumentov
| číslo faktúry: | 2302002 |
| číslo interné: | 20230047 |
| číslo objednávky: | |
| číslo zmluvy: | 02042019 Vertigo |
| dodávateľ: | Vertigo Distribution s.r.o. |
| dodávateľ adresa: | Ul.gen. Klapku 68/43 Komárno |
| dodávateľ IČO: | 52121143 |
| odberateľ: | PX CENTRUM |
| odberateľ adresa: | Centrum 16 - 017 01 Považská Bystrica |
| odberateľ IČO: | 31118127 |
| dátum pridania: | 02.03.2023 |
| dátum vystavenia: | 12.02.2023 |
| dátum doručenia: | 13.02.2023 |
| dátum splatnosti: | 22.02.2023 |
| dátum úhrady: | 17.02.2023 |
| súbor: | |
| cena: | 38,81 |
| cena s DPH: | 38,81 |
| spôsob platby: | PP |
| príspevok: |