Zverejňovanie dokumentov
| číslo faktúry: | 3232801740 |
| číslo interné: | 20230019 |
| číslo objednávky: | |
| číslo zmluvy: | 22K331076 DOXX |
| dodávateľ: | DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
| dodávateľ adresa: | Murgašová 3 Žilina |
| dodávateľ IČO: | 36391000 |
| odberateľ: | PX CENTRUM |
| odberateľ adresa: | Centrum 16 - 017 01 Považská Bystrica |
| odberateľ IČO: | 31118127 |
| dátum pridania: | 14.02.2023 |
| dátum vystavenia: | 26.01.2023 |
| dátum doručenia: | 26.01.2023 |
| dátum splatnosti: | 26.01.2023 |
| dátum úhrady: | 26.01.2023 |
| súbor: | |
| cena: | 1358,50 |
| cena s DPH: | 1358,50 |
| spôsob platby: | PP |
| príspevok: |