Zverejňovanie dokumentov
| číslo faktúry: | 0132022 |
| číslo interné: | 20220530 |
| číslo objednávky: | 60/2022 |
| číslo zmluvy: | |
| dodávateľ: | KASHU s.r.o. |
| dodávateľ adresa: | Potočná 14 Skalica |
| dodávateľ IČO: | 44640714 |
| odberateľ: | PX CENTRUM |
| odberateľ adresa: | Centrum 16 - 017 01 Považská Bystrica |
| odberateľ IČO: | 31118127 |
| dátum pridania: | 29.09.2022 |
| dátum vystavenia: | 15.09.2022 |
| dátum doručenia: | 19.09.2022 |
| dátum splatnosti: | 22.09.2022 |
| dátum úhrady: | 20.09.2022 |
| súbor: | |
| cena: | 3050,00 |
| cena s DPH: | 3050,00 |
| spôsob platby: | PP |
| príspevok: |