Zverejňovanie dokumentov
| číslo faktúry: | 2214697 |
| číslo interné: | 20220499 |
| číslo objednávky: | |
| číslo zmluvy: | 0712021 CPO |
| dodávateľ: | CPO s.r.o. |
| dodávateľ adresa: | Na Karlove 26 Banská Bystrica |
| dodávateľ IČO: | 45272816 |
| odberateľ: | PX CENTRUM |
| odberateľ adresa: | Centrum 16 - 017 01 Považská Bystrica |
| odberateľ IČO: | 31118127 |
| dátum pridania: | 29.09.2022 |
| dátum vystavenia: | 31.08.2022 |
| dátum doručenia: | 31.08.2022 |
| dátum splatnosti: | 26.09.2022 |
| dátum úhrady: | 14.09.2022 |
| súbor: | |
| cena: | 118,58 |
| cena s DPH: | 118,58 |
| spôsob platby: | PP |
| príspevok: |