Zverejňovanie dokumentov
| číslo faktúry: | 52022 |
| číslo interné: | 20220486 |
| číslo objednávky: | 178/2022 |
| číslo zmluvy: | |
| dodávateľ: | OZ Limbora |
| dodávateľ adresa: | Prečín 304 Prečín |
| dodávateľ IČO: | 37918931 |
| odberateľ: | PX CENTRUM |
| odberateľ adresa: | Centrum 16 - 017 01 Považská Bystrica |
| odberateľ IČO: | 31118127 |
| dátum pridania: | 29.09.2022 |
| dátum vystavenia: | 29.08.2022 |
| dátum doručenia: | 31.08.2022 |
| dátum splatnosti: | 13.09.2022 |
| dátum úhrady: | 09.09.2022 |
| súbor: | |
| cena: | 250,00 |
| cena s DPH: | 250,00 |
| spôsob platby: | PP |
| príspevok: |