Zverejňovanie dokumentov
| číslo faktúry: | 10220002 |
| číslo interné: | 20220094 |
| číslo objednávky: | 40/2022 |
| číslo zmluvy: | |
| dodávateľ: | Izolácie proti vode, s.r.o. |
| dodávateľ adresa: | Prečín 490 Prečín |
| dodávateľ IČO: | 47608188 |
| odberateľ: | PX CENTRUM |
| odberateľ adresa: | Centrum 16 - 017 01 Považská Bystrica |
| odberateľ IČO: | 31118127 |
| dátum pridania: | 05.04.2022 |
| dátum vystavenia: | 31.03.2022 |
| dátum doručenia: | 31.03.2022 |
| dátum splatnosti: | 14.04.2022 |
| dátum úhrady: | 31.03.2022 |
| súbor: | |
| cena: | 1622,47 |
| cena s DPH: | 1622,47 |
| spôsob platby: | PP |
| príspevok: |