Zverejňovanie dokumentov
| číslo faktúry: | 2221101975 |
| číslo interné: | 20220069 |
| číslo objednávky: | |
| číslo zmluvy: | VP/22/00224/001 |
| dodávateľ: | SOZA |
| dodávateľ adresa: | Rastislavova 3 Bratislava |
| dodávateľ IČO: | 00178454 |
| odberateľ: | PX CENTRUM |
| odberateľ adresa: | Centrum 16 - 017 01 Považská Bystrica |
| odberateľ IČO: | 31118127 |
| dátum pridania: | 05.04.2022 |
| dátum vystavenia: | 11.03.2022 |
| dátum doručenia: | 14.03.2022 |
| dátum splatnosti: | 26.03.2022 |
| dátum úhrady: | 17.03.2022 |
| súbor: | |
| cena: | 31,20 |
| cena s DPH: | 31,20 |
| spôsob platby: | PP |
| príspevok: |