Zverejňovanie dokumentov
| číslo faktúry: | 10210020 |
| číslo interné: | 20210453 |
| číslo objednávky: | |
| číslo zmluvy: | |
| dodávateľ: | Izolácie proti vode, s.r.o. |
| dodávateľ adresa: | Prečín 490 Prečín |
| dodávateľ IČO: | 47608188 |
| odberateľ: | PX CENTRUM |
| odberateľ adresa: | Centrum 16 - 017 01 Považská Bystrica |
| odberateľ IČO: | 31118127 |
| dátum pridania: | 07.01.2022 |
| dátum vystavenia: | 14.12.2021 |
| dátum doručenia: | 15.12.2021 |
| dátum splatnosti: | 28.12.2021 |
| dátum úhrady: | 28.12.2021 |
| súbor: | |
| cena: | 49995,00 |
| cena s DPH: | 49995,00 |
| spôsob platby: | PP |
| príspevok: |