Zverejňovanie dokumentov
| číslo faktúry: | 066024 |
| číslo interné: | 20190570 |
| číslo objednávky: | |
| číslo zmluvy: | |
| dodávateľ: | Metro Cash& Carry SR, s.r.o. |
| dodávateľ adresa: | Senecká cesta 1881 Ivanka pri Dunaji |
| dodávateľ IČO: | 45952671 |
| odberateľ: | PX CENTRUM |
| odberateľ adresa: | Centrum 16 - 017 01 Považská Bystrica |
| odberateľ IČO: | 31118127 |
| dátum pridania: | 30.12.2019 |
| dátum vystavenia: | 06.10.2019 |
| dátum doručenia: | 07.10.2019 |
| dátum splatnosti: | 06.10.2019 |
| dátum úhrady: | 07.10.2019 |
| súbor: | |
| cena: | 13,61 |
| cena s DPH: | 13,61 |
| spôsob platby: | HT |
| príspevok: |