Zverejňovanie dokumentov
| číslo faktúry: | 0015597313 |
| číslo interné: | 20190534 |
| číslo objednávky: | |
| číslo zmluvy: | |
| dodávateľ: | ORANGE Slovensko a.s. |
| dodávateľ adresa: | Prievozská 6/A Bratislava |
| dodávateľ IČO: | 35697270 |
| odberateľ: | PX CENTRUM |
| odberateľ adresa: | Centrum 16 - 017 01 Považská Bystrica |
| odberateľ IČO: | 31118127 |
| dátum pridania: | 30.12.2019 |
| dátum vystavenia: | 15.09.2019 |
| dátum doručenia: | 19.09.2019 |
| dátum splatnosti: | 15.10.2019 |
| dátum úhrady: | 20.09.2019 |
| súbor: | |
| cena: | 67,47 |
| cena s DPH: | 67,47 |
| spôsob platby: | PP |
| príspevok: |