Zverejňovanie dokumentov
| číslo faktúry: | 29500084 |
| číslo interné: | 20190463 |
| číslo objednávky: | |
| číslo zmluvy: | |
| dodávateľ: | SAMŠPORT s.r.o. |
| dodávateľ adresa: | Hodžova 261/1 Myjava |
| dodávateľ IČO: | 18048692 |
| odberateľ: | PX CENTRUM |
| odberateľ adresa: | Centrum 16 - 017 01 Považská Bystrica |
| odberateľ IČO: | 31118127 |
| dátum pridania: | 27.09.2019 |
| dátum vystavenia: | 15.08.2019 |
| dátum doručenia: | 21.08.2019 |
| dátum splatnosti: | 25.08.2019 |
| dátum úhrady: | 22.08.2019 |
| súbor: | |
| cena: | 316,50 |
| cena s DPH: | 316,50 |
| spôsob platby: | PP |
| príspevok: |