Zverejňovanie dokumentov
| číslo faktúry: | 2019012 |
| číslo interné: | 20190375 |
| číslo objednávky: | |
| číslo zmluvy: | |
| dodávateľ: | OZ Krúžky v škole |
| dodávateľ adresa: | Miletičová 16 Bratislava |
| dodávateľ IČO: | 42412421 |
| odberateľ: | PX CENTRUM |
| odberateľ adresa: | Centrum 16 - 017 01 Považská Bystrica |
| odberateľ IČO: | 31118127 |
| dátum pridania: | 27.09.2019 |
| dátum vystavenia: | 16.07.2019 |
| dátum doručenia: | 16.07.2019 |
| dátum splatnosti: | 31.07.2019 |
| dátum úhrady: | 29.07.2019 |
| súbor: | |
| cena: | 690,00 |
| cena s DPH: | 690,00 |
| spôsob platby: | PP |
| príspevok: |