Zverejňovanie dokumentov
| číslo faktúry: | 2191115787 |
| číslo interné: | 20190234 |
| číslo objednávky: | |
| číslo zmluvy: | |
| dodávateľ: | SOZA |
| dodávateľ adresa: | Rastislavova 3 Bratislava |
| dodávateľ IČO: | 00178454 |
| odberateľ: | PX CENTRUM |
| odberateľ adresa: | Centrum 16 - 017 01 Považská Bystrica |
| odberateľ IČO: | 31118127 |
| dátum pridania: | 31.07.2019 |
| dátum vystavenia: | 20.05.2019 |
| dátum doručenia: | 20.05.2019 |
| dátum splatnosti: | 04.06.2019 |
| dátum úhrady: | 22.05.2019 |
| súbor: | |
| cena: | 70,20 |
| cena s DPH: | 70,20 |
| spôsob platby: | PP |
| príspevok: |