Zverejňovanie dokumentov
| číslo faktúry: | 19000031 |
| číslo interné: | 20190119 |
| číslo objednávky: | |
| číslo zmluvy: | |
| dodávateľ: | Ing. Peter Foldvári ROCK CENTRUM |
| dodávateľ adresa: | Ambra Pietra 40 Martin |
| dodávateľ IČO: | 32660162 |
| odberateľ: | PX CENTRUM |
| odberateľ adresa: | Centrum 16 - 017 01 Považská Bystrica |
| odberateľ IČO: | 31118127 |
| dátum pridania: | 24.05.2019 |
| dátum vystavenia: | 14.03.2019 |
| dátum doručenia: | 14.03.2019 |
| dátum splatnosti: | 28.03.2019 |
| dátum úhrady: | 20.03.2019 |
| súbor: | |
| cena: | 81,60 |
| cena s DPH: | 81,60 |
| spôsob platby: | PP |
| príspevok: |