Zverejňovanie dokumentov
| číslo faktúry: | 006092018 |
| číslo interné: | 20180542 |
| číslo objednávky: | |
| číslo zmluvy: | |
| dodávateľ: | OZ HUGO |
| dodávateľ adresa: | Pruské 88 Pruské |
| dodávateľ IČO: | 42141281 |
| odberateľ: | PX CENTRUM |
| odberateľ adresa: | Centrum 16 - 017 01 Považská Bystrica |
| odberateľ IČO: | 31118127 |
| dátum pridania: | 24.10.2018 |
| dátum vystavenia: | 17.09.2018 |
| dátum doručenia: | 17.09.2018 |
| dátum splatnosti: | 08.10.2018 |
| dátum úhrady: | 27.09.2018 |
| súbor: | |
| cena: | 300,00 |
| cena s DPH: | 300,00 |
| spôsob platby: | PP |
| príspevok: |