Zverejňovanie dokumentov
| číslo faktúry: | 482018 |
| číslo interné: | 20180413 |
| číslo objednávky: | |
| číslo zmluvy: | |
| dodávateľ: | Bubliny Vodné s.r.o. |
| dodávateľ adresa: | Belá 1964/14 Trenčín |
| dodávateľ IČO: | 51212269 |
| odberateľ: | PX CENTRUM |
| odberateľ adresa: | Centrum 16 - 017 01 Považská Bystrica |
| odberateľ IČO: | 31118127 |
| dátum pridania: | 24.10.2018 |
| dátum vystavenia: | 25.07.2018 |
| dátum doručenia: | 25.07.2018 |
| dátum splatnosti: | 05.08.2018 |
| dátum úhrady: | 26.07.2018 |
| súbor: | |
| cena: | 2000,00 |
| cena s DPH: | 2000,00 |
| spôsob platby: | PP |
| príspevok: |