Zverejňovanie dokumentov
| číslo faktúry: | 11314 |
| číslo interné: | 2026ZF0021 |
| číslo objednávky: | |
| číslo zmluvy: | 7/2007 |
| dodávateľ: | Arrabella s.r.o. |
| dodávateľ adresa: | Pod Donátom 12/136 965 01 Žiar nad Hronom |
| dodávateľ IČO: | 36620815 |
| odberateľ: | PX CENTRUM |
| odberateľ adresa: | Centrum 16/21 017 01 Považská Bystrica |
| odberateľ IČO: | 31118127 |
| dátum pridania: | 02.10.2026 |
| dátum vystavenia: | 13.09.2026 |
| dátum doručenia: | 16.09.2026 |
| dátum splatnosti: | 27.09.2026 |
| dátum úhrady: | 18.09.2026 |
| súbor: | faktura-spp.pdf |
| cena: | 167.3 |
| cena s DPH: | 167.3 |
| spôsob platby: | B |
| príspevok: |